第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年總收入4066.79萬元,較2019年增加259.18萬元。2020年總支出3848.63萬元,較2019年增加477.47萬元;增加原因主要是年初結(jié)轉(zhuǎn)和年中追加綜治獎(jiǎng)、績效獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi),2020年大型修繕資金。

二、收入決算情況說明

2020年本年收入3560.89萬元,其中:財(cái)政撥款收入3448.51萬元,占本年收入的96.85%;事業(yè)收入111.94萬元,占本年收入的3.14%;其他收入0.44萬元,占本年收入的0.01%。

三、支出決算情況說明

2020年本年支出3848.63萬元,其中:基本支出2018.82萬元,占本年支出的52.46%。項(xiàng)目支出1829.80萬元,占本年支出的47.54%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款總收入3448.51萬元,2019年財(cái)政撥款總收入3583.66萬元,比上年減少3.77%,均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,減少原因?yàn)槟曛袎簻p了一般性支出。2020年財(cái)政撥款總支出3648.39萬元,2019年財(cái)政撥款總支出3147.2萬元,比上年增加15.92%,均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出,無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。財(cái)政撥款支出增加原因主要是年初結(jié)轉(zhuǎn),年中追加綜治獎(jiǎng)、績效獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi),2020年大型修繕增加資金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款本年支出3648.39萬元,占本年支出的94.80%,比2019年相比增加15.92%。財(cái)政撥款支出增加原因主要是年初結(jié)轉(zhuǎn),年中追加綜治獎(jiǎng)、績效獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi),2020年大型修繕增加資金。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出3648.39萬元,主要用于以下方面:教育支出3269.89萬元,占本年財(cái)政撥款支出3648.39萬元的89.63%;科學(xué)技術(shù)支出2萬元,占本年財(cái)政撥款支出3648.39萬元的0.05%;社會(huì)保障和就業(yè)支出168.5萬元,占本年財(cái)政撥款支出3648.39萬元的4.62%;衛(wèi)生健康支出102萬元,占本年財(cái)政撥款支出3648.39萬元的2.80%;住房保障支出106萬元,占本年財(cái)政撥款支出3648.39萬元的2.90%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3454.48萬元,支出決算數(shù)為3648.39萬元,完成年初預(yù)算的105.61%,其中:

1、教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)干部教育(項(xiàng))。

年初預(yù)算為2832.46萬元,支出決算為3092.32萬元,完成年初預(yù)算的109.17%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加2019年度績效獎(jiǎng)、2019年綜治獎(jiǎng)清算、2020年度綜治獎(jiǎng)績效獎(jiǎng),2020年度新增人員經(jīng)費(fèi),以及上年結(jié)余安排的支出。

2、教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為245.52萬元,支出決算為177.57萬元,完成年初預(yù)算的95.52%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中一般性支出壓減。

3、科學(xué)技術(shù)支出(類)社會(huì)科學(xué)(款)其他社會(huì)科學(xué)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2萬元,完成年初預(yù)算的200%,變動(dòng)主要原因是:年中追加課題經(jīng)費(fèi)0.8萬元,以及上年結(jié)余安排的支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休。

年初預(yù)算為77.5萬元,支出決算為77.5萬元,完成年初預(yù)算的100%。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為85萬元,支出決算為85萬元,完成年初預(yù)算的100%。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為6萬元,支出決算為6萬元,完成年初預(yù)算的100%。

7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。

年初預(yù)算為62萬元,支出決算為62萬元,完成年初預(yù)算的100%。

8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為40萬元,支出決算為40萬元,完成年初預(yù)算的100%。

9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

年初預(yù)算為106萬元,支出決算為106萬元,完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1839.67萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1323.8萬元,占基本支出的71.96%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等;公用經(jīng)費(fèi)515.87萬元,占基本支出的28.04%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為44萬元,支出決算為16.01萬元,完成預(yù)算的36.39%,其中:

因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為25萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是從該項(xiàng)的年初預(yù)算壓減一般性支出15萬元,全部收回財(cái)政,與上年相比減少21.94萬元,減少100%,減少的主要原因是受疫情影響,所有因公出國(境)活動(dòng)都取消了。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬元,支出決算為0.83萬元,完成預(yù)算的27.67%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響,公務(wù)接待減少。與上年相比減少2.17萬元,減少72.33%,減少的主要原因一個(gè)是厲行節(jié)約,一個(gè)是疫情原因,今年接待減少。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為16萬元,支出決算為15.18萬元,完成預(yù)算的94.88%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,壓減公務(wù)車出行頻次,與上年相比增加4.83萬元,增加46.67%,增加的主要原因是我院的4臺(tái)公務(wù)車車齡都偏大,2020年的維修支出比較多。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.83萬元,占5.18%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算15.18萬元,占94.82%。其中:

1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.83萬元,全年共接待來訪團(tuán)組8個(gè)、來賓31人次,主要是接待外請老師用餐,相關(guān)業(yè)務(wù)單位公務(wù)活動(dòng)用餐發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為15.18萬元,其中:今年我院沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.18萬元,主要是燃料費(fèi)、車輛維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)年審費(fèi)用支出,截止2019年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

我院2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出515.87萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少161.43萬元,降低23.83%。降低原因:一方面是根據(jù)中央和省委的要求,落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》;另一方面是年中一般性支出進(jìn)行了壓減。

十、一般性支出情況

2020年我院開支會(huì)議費(fèi)0萬元。

開支培訓(xùn)費(fèi)1.05萬元,主要用于開展職工教育培訓(xùn),內(nèi)容為職工考級培訓(xùn)費(fèi),專技人員繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi),專職老師赴中央社院學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)等。

2020年我院沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

我院2020年度政府采購支出總額1558.85萬元,其中:政府采購貨物支出41.47萬元、政府采購工程支出1336.74萬元、政府采購服務(wù)支出180.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額602.06萬元,占政府采購支出總額的38.62%,其中:授予小微企業(yè)合同金額41.47萬元,占政府采購支出總額的2.66%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日,我院共有車輛4輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

我院預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告等已按照省財(cái)政廳要求在我院門戶網(wǎng)站公開,詳細(xì)情況見第五部分《附件》。

第四部分

名 詞 解 釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理事業(yè)單位)的基本支出。主要是省信訪局機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

四、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):主要是省信訪局機(jī)關(guān)用于完成相關(guān)工作任務(wù)發(fā)生的項(xiàng)目支出。

五、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng)):指省信訪局機(jī)關(guān)為完成信訪工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),專項(xiàng)用于信訪業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目支出。

六、教育(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):反映省信訪局安排的用于培訓(xùn)的支出。

七、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行未歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

八、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十一、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十三、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十四、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附 件

附件一: 湖南省社會(huì)主義學(xué)院2020年績效自評報(bào)告

附件二: 湖南省社會(huì)主義學(xué)院2020年度部門決算表