2021年湖南省社會主義學院部門預算

目 錄

第一部分 2021年部門預算說明

第二部分 2021年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

18、國有資本經(jīng)營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算匯總表

21、省級專項資金績效目標表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

學院是中共湖南省委領導的統(tǒng)一戰(zhàn)線性質(zhì)的高等政治學院，是民主黨派和無黨派人士的聯(lián)合黨校，是統(tǒng)一戰(zhàn)線系統(tǒng)的干部學院，其主要任務是：1.培訓全省黨外代表人士和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作人員。2.宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想和中國特色社會主義理論，宣傳中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、方針和政策。3. 開展統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究。4.對市州縣社會主義學院業(yè)務指導。5.履行中華文化學院職能，聯(lián)系組織臺灣同胞、港澳同胞和海外僑胞學習、交流和研究中華文化。6.完成省委和省委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他事項。學院于1988年經(jīng)省委同意恢復辦學，1990年明確為正廳級事業(yè)單位,2007年批準為參照公務員法管理單位。

（二）機構設置。

學院內(nèi)設辦公室、行財處、機關黨委、教務處、科研部、教研部、文化交流部、圖書信息部共8個處室。學院人員編制65名，實有教職員工60人，離休人員1人，退休人員30人。

二、部門預算單位構成

湖南省社會主義學院部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算2279.63萬元，其中，一般公共預算撥款1924.63萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入150 萬元，上年結轉結余資金205萬元。收入較去年減少1379.85萬元，主要是教學樓等維修改造專項資金的減少以及財政資金壓減。

（二）支出預算：2021年本部門支出預算2279.63萬元，其中，一般公共服務 0 萬元，公共安全 0 萬元，教育1847.13萬元，科學技術支出0.6萬元，社會保障和就業(yè)支出 185.8 萬元，衛(wèi)生健康支出 123.6 萬元，住房保障支出122.5萬元。支出較去年減少1174.85萬元，主要是教學樓等維修改造專項資金的減少以及財政資金壓減。

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算2129.63萬元，其中，教育支出1697.13萬元，占79.69 %；社會保障和就業(yè)支出185.8萬元，占8.72%；衛(wèi)生健康支出123.6萬元，占5.8%；住房保障支出122.5萬元，占5.75%；科學技術支出0.6萬元，占0.04%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數(shù)1318.63萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算811萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，共分為運行維護經(jīng)費、業(yè)務工作經(jīng)費以及省級專項資金三類，其中運行維護經(jīng)費519.7萬元包括：物業(yè)管理費和兩樓運行費316萬元，主要用于學院內(nèi)房屋建筑物管理、公共設施維護保養(yǎng)、保潔服務、安防保衛(wèi)等方面的開支；網(wǎng)上社院運行維護經(jīng)費19.3萬元，主要用于網(wǎng)絡設備維護費、網(wǎng)上社院運行經(jīng)費（運行維護課件錄制、知網(wǎng)運行、統(tǒng)戰(zhàn)文庫等）；教學樓等維修改造184.4萬元，主要用于教學樓維修改造工程、學院道路維修，校園地下管網(wǎng)改造、教學展館建設等。專項業(yè)務經(jīng)費290.3萬元包括：培訓支出162.4萬元，主要用于主體班干部培訓支付講課費、資料費、現(xiàn)場教學等費用，培訓全省民主黨派和無黨派人士、民族宗教界人士、新的社會階層人士等統(tǒng)一戰(zhàn)線代表人物和統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)領導干部；科研學科建設經(jīng)費80.6萬元，主要用于科研、統(tǒng)戰(zhàn)學術交流、統(tǒng)戰(zhàn)理論研究的相關工作；文化交流經(jīng)費26.7萬元，主要用于開展港澳臺及海外文化交流工作等活動；學報專項20萬元，主要用于學報印刷、郵寄、稿費編輯等費用；省社科基金課題經(jīng)費0.6萬元，主要用于學院教師對省社科基金課題的研究開發(fā)。省級專項資金1萬元包括：教育綜合發(fā)展專項資金1萬元，主要用于職工對教育綜合發(fā)展課題的研究開發(fā)。

 五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2021年本部門機關本級一家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費161.73萬元，比上年預算減515.57萬元，下降76.12%，主要是厲行節(jié)約，水、電、郵電、差旅、維修（護）、取暖、勞務等支出大幅減少，以及2021年將物業(yè)管理費和兩樓運行費共計316萬元單獨作為項目支出。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2021年本部門機關本級一家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為39萬元，其中，公務接待費   2萬元，公務用車購置及運行費12萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費12萬元），因公出國（境）費    25萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少5萬元，主要是厲行節(jié)約，公務用車運行費減少4萬元以及公務接待費減少1萬元。

（三）一般性支出情況：2021年本部門無會議費預算   支出的安排。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額   187.25萬元，其中，貨物類采購預算10.25萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算 177萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車4輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為2279.63萬元，其中，基本支出1468.63萬元，項目支出811萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2021年部門預算表

湖南省社會主義學院2021年部門預算表