目 錄

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年總收入2464.03萬元，較2020年減少1602.76萬元。2021年總支出2430.41元，較2020年減少1418.22萬元；減少原因主要是2020年大型修繕項(xiàng)目已完工，2021年無新增大型修繕項(xiàng)目，指標(biāo)金額在2021年初收回。

二、收入決算情況說明

2021年本年收入2238.27萬元，其中：財(cái)政撥款收入2072.43萬元，占本年收入的92.59%；事業(yè)收入165.6萬元，占本年收入的7.40%；其他收入0.24萬元，占本年收入的0.01%。

三、支出決算情況說明

2021年本年支出2430.41萬元，其中：基本支出1569.69萬元，占本年支出的64.59%。項(xiàng)目支出860.71萬元，占本年支出的35.41%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款總收入2277.59萬元，2020年財(cái)政撥款總收入3448.51萬元，比上年減少1170.92萬元，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，減少原因主要是2020年大型修繕項(xiàng)目已完工，2021年無新增大型修繕項(xiàng)目，指標(biāo)金額在2021年初收回。2021年財(cái)政撥款總支出2243.97萬元，2020年財(cái)政撥款總支出3648.39萬元，比上年減少38.49%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。財(cái)政撥款減少原因主要是2020年大型修繕項(xiàng)目已完工，2021年無新增大型修繕項(xiàng)目，指標(biāo)金額在2021年初收回。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款本年支出2243.97萬元，占本年支出的92.33%，與2020年相比減少38.49%。財(cái)政撥款支出減少原因主要是年初結(jié)轉(zhuǎn)減少，2020年大型修繕項(xiàng)目已完工，2021年無新增大型修繕項(xiàng)目，指標(biāo)金額在2021年初收回。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款本年支出2243.97萬元，主要用于以下方面：教育支出1811.47萬元，占本年財(cái)政撥款支出2243.97萬元的80.73%；社會(huì)保障和就業(yè)支出185.8萬元，占本年財(cái)政撥款支出2243.97萬元的8.28%；衛(wèi)生健康支出123.6萬元，占本年財(cái)政撥款支出2243.97萬元的5.51%；住房保障支出122.5萬元，占本年財(cái)政撥款支出2243.97萬元的5.46%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2072.43萬元，支出決算數(shù)為2243.97萬元，完成年初預(yù)算的108.28%，其中：

1、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1461.53萬元，支出決算為1625.84萬元，完成年初預(yù)算的111.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加2020年度績效獎(jiǎng)、同一樓維修改造經(jīng)費(fèi)，以及上年結(jié)余安排的支出。

2、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為159萬元，支出決算為184.63萬元，完成年初預(yù)算的116.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：從干部教育調(diào)劑20萬，以及上年結(jié)余安排的支出。

3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，變動(dòng)主要原因是：上年結(jié)余安排的支出。

4、科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）其他社會(huì)科學(xué)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.6萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，變動(dòng)主要原因是：上年結(jié)余安排的支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休。年初預(yù)算為80.8萬元，支出決算為80.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為96萬元，支出決算為96萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9萬元，支出決算為9萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為67萬元，支出決算為67萬元，完成年初預(yù)算的100%。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為56.6萬元，支出決算為56.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為97萬元，支出決算為97萬元，完成年初預(yù)算的100%。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為25.5萬元，支出決算為25.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出1418.17萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1167.87萬元，占基本支出的82.35%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)250.31萬元，占基本支出的17.64%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為39萬元，支出決算為37.86萬元，完成預(yù)算的97.08%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為25萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，所有因公出國（境）活動(dòng)都取消了，與上年相比持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬元，支出決算為0.89萬元，完成預(yù)算的44.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)接待減少。與上年相比基本持平。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為12萬元，支出決算為36.98萬元，完成預(yù)算的308.17%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)財(cái)政廳批準(zhǔn)，從因公出國（境）費(fèi)用中調(diào)劑25萬元用于公務(wù)用車購置支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.89萬元，占2.35%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算36.98萬元，占97.65%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.89萬元，全年共接待來訪團(tuán)組5個(gè)、來賓52人次，主要是接待外請老師用餐，相關(guān)業(yè)務(wù)單位公務(wù)活動(dòng)用餐發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為36.98萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)24.98萬元，今年經(jīng)批準(zhǔn)購置公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，主要是燃料費(fèi)、車輛維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)年審費(fèi)用支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛（其中有一輛為待報(bào)廢車輛）。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

我院2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出250.31萬元，比上年減少265.56萬元，降低51.48%。降低原因：一方面是根據(jù)中央和省委的要求，落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》；另一方面是將部分水電氣和維修費(fèi)用轉(zhuǎn)入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支。

十、一般性支出情況說明

2021年我院開支會(huì)議費(fèi)0萬元。

開支培訓(xùn)費(fèi)1.05萬元，主要用于開展職工教育培訓(xùn)，內(nèi)容為職工考級培訓(xùn)費(fèi)，專技人員繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)，專職老師赴中央社院學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)等。

2021年我院沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。 

十一、政府采購支出說明

我院2021年度政府采購支出總額456.88萬元，其中：政府采購貨物支出94.66萬元、政府采購工程支出185.21萬元、政府采購服務(wù)支出177萬元。授予中小企業(yè)合同金額456.88萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額94.66萬元，占政府采購支出總額的20.72%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，我院共有車輛5輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛（其中有一輛為待報(bào)廢車輛）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）績效管理評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我院組織對2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目6個(gè)，共涉及資金674.94萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的81.73%。

組織對“培訓(xùn)支出”“科研、學(xué)科建設(shè)經(jīng)費(fèi)”等兩個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出241.85萬元。從評價(jià)情況來看，培訓(xùn)方面，2021年我院深耕共識教育主責(zé)主業(yè)，充分發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)人才教育培養(yǎng)主陣地作用，突出政治培訓(xùn)，堅(jiān)持把習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想作為培訓(xùn)最大主題，所有班次均開設(shè)《習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想》等系列核心課程。培訓(xùn)班次設(shè)置齊，班次設(shè)置更加規(guī)范、學(xué)制時(shí)間更加科學(xué)。教學(xué)對象全覆蓋。全年共舉辦主體班20個(gè)，培訓(xùn)學(xué)員2005人次，委托班13個(gè)，培訓(xùn)學(xué)員930余人次，包涵黨內(nèi)黨外、體制內(nèi)體制外、大陸內(nèi)外。科研、學(xué)科建設(shè)方面，完善課程體系，2021年立項(xiàng)10個(gè)教研咨課題，全部通過教學(xué)準(zhǔn)入。開展教學(xué)基地建設(shè)，將李維漢故居、長沙修業(yè)學(xué)校《湘江評論》舊址建設(shè)為教學(xué)基地，教學(xué)方式不斷創(chuàng)新，持續(xù)探索實(shí)踐教學(xué)與專題調(diào)研相結(jié)合的教學(xué)模式。學(xué)院全年公開發(fā)表論文91篇，數(shù)量創(chuàng)歷年之最，其中核心期刊2篇、C刊2篇，科研影響力進(jìn)一步擴(kuò)大。在今年全國社院科研評比中，我院獲得“科研工作先進(jìn)組織”獎(jiǎng)，獲得“優(yōu)秀論文”一等獎(jiǎng)一個(gè)，二等獎(jiǎng)一個(gè)，“優(yōu)秀課題成果”三等獎(jiǎng)一個(gè)。同時(shí)，獲批省民宗委“筑牢中華民族共同體意識研究基地”。

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

培訓(xùn)支出項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為98.5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為156萬元，執(zhí)行數(shù)為178.39萬元，完成預(yù)算的114.35%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是根據(jù)2021年統(tǒng)一戰(zhàn)線干部調(diào)訓(xùn)計(jì)劃的通知和省委統(tǒng)戰(zhàn)部對主體班的適時(shí)調(diào)整要求，全年舉辦20期主體班，培訓(xùn)人數(shù)2005人次；二是強(qiáng)化政治引領(lǐng)，增進(jìn)政治共識，提升學(xué)員，推進(jìn)共識教育高質(zhì)量發(fā)展，為落實(shí)“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)、建設(shè)現(xiàn)代化新湖南貢獻(xiàn)力量。教學(xué)計(jì)劃執(zhí)行率100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是因疫情原因取消了一個(gè)班次，又新增全省統(tǒng)一戰(zhàn)線學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神專題研討班、新任市縣統(tǒng)戰(zhàn)部長專題培訓(xùn)班，所以班級和人次對比年初年度指標(biāo)值出現(xiàn)了變化。

（3）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

我院預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告等已按照省財(cái)政廳要求在我院門戶網(wǎng)站公開，詳細(xì)情況見第五部分《附件》。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理事業(yè)單位）的基本支出。主要是省信訪局機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

四、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：主要是省信訪局機(jī)關(guān)用于完成相關(guān)工作任務(wù)發(fā)生的項(xiàng)目支出。

五、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：指省信訪局機(jī)關(guān)為完成信訪工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于信訪業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目支出。

六、教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映省信訪局安排的用于培訓(xùn)的支出。

七、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行未歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

八、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十一、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十三、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十四、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第五部分

附件

2021年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告（報(bào)告附后）