目 錄

    第一部分 2023年部門預(yù)算說明

    第二部分 2023年部門預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

  5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

  14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

  15、政府性基金預(yù)算支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

  18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

  20、省級專項資金預(yù)算匯總表

  21、省級專項資金績效目標(biāo)表

  22、其他項目支出績效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績效目標(biāo)表

  注：以上部門預(yù)算報表中，如本部門無相關(guān)收支情況，也需公開空表。

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

 學(xué)院是中共湖南省委領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一戰(zhàn)線性質(zhì)的高等政治學(xué)院，是民主黨派和無黨派人士的聯(lián)合黨校，是統(tǒng)一戰(zhàn)線系統(tǒng)的干部學(xué)院，其主要任務(wù)是：1.培訓(xùn)全省黨外代表人士和統(tǒng)一戰(zhàn)線干部。2.宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想和中國特色社會主義理論，宣傳中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、方針和政策。3. 開展統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究。4.對市州縣社會主義學(xué)院業(yè)務(wù)指導(dǎo)。5.履行中華文化學(xué)院職能，聯(lián)系組織臺灣同胞、港澳同胞和海外僑胞學(xué)習(xí)、交流和研究中華文化。6.完成省委和省委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他事項。學(xué)院于1988年經(jīng)省委同意恢復(fù)辦學(xué)，1990年明確為正廳級事業(yè)單位，2007年批準(zhǔn)為參照公務(wù)員法管理單位。

（二）機構(gòu)設(shè)置

 學(xué)院內(nèi)設(shè)辦公室、行財處、機關(guān)黨委、教務(wù)處、科研部、教研部、文化交流部、圖書信息部共8個處室。學(xué)院人員編制65名，實有教職員工59人，離休人員1人，退休人員37人。

 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 湖南省社會主義學(xué)院部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

 三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算 2881.83 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 2645.41 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 150 萬元，其他收入 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 86.42 萬元。收入較去年增加 697.44 萬元，主要是2023年人員經(jīng)費增加 393 萬元，統(tǒng)戰(zhàn)培訓(xùn)、課題研究、統(tǒng)戰(zhàn)學(xué)碩士聯(lián)合培養(yǎng)等經(jīng)費增加 200 萬元，2021年度預(yù)算管理績效評價獎勵 100 萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算 2881.83 萬元，其中，一般公共服務(wù) 0 萬元，公共安全 0 萬元，教育 2297.03 萬元，科學(xué)技術(shù)支出 1 萬元，社會保障和就業(yè)支出 317.8 萬元，衛(wèi)生健康支出 141 萬元，住房保障支出 125 萬元。支出較去年增加 697.44 萬元，主要是2023年人員經(jīng)費增加 393 萬元，統(tǒng)戰(zhàn)培訓(xùn)、課題研究、統(tǒng)戰(zhàn)學(xué)碩士聯(lián)合培養(yǎng)等經(jīng)費增加 200 萬元，學(xué)院提質(zhì)改造費用增加 100 萬元。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 2881.83 萬元，其中，教育 2297.03 萬元，占 79.71 %，科學(xué)技術(shù)支出 1 萬元，占 0.03 %；社會保障和就業(yè)支出 317.8 萬元，占 11.03 %；衛(wèi)生健康支出 141 萬元，占 4.98 %；住房保障支出 125 萬元，占 4.34 %。安排情況如下：

 （一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 1891.41 萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

 （二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算 990.42 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：運行維護經(jīng)費 461.35 萬元，包括：物業(yè)管理費和兩樓運行費 340.83 萬元，主要用于學(xué)院內(nèi)房屋建筑物管理、公共設(shè)施維護保養(yǎng)、保潔服務(wù)、安防保衛(wèi)等方面的開支；網(wǎng)上社院運行維護經(jīng)費 120.52 萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護費、網(wǎng)上社院運行經(jīng)費（運行維護課件錄制、知網(wǎng)運行、統(tǒng)戰(zhàn)文庫等）。專項業(yè)務(wù)經(jīng)費 529.05 萬元，包括：培訓(xùn)支出 339.84 萬元，主要用于主體班干部培訓(xùn)支付講課費、資料費、現(xiàn)場教學(xué)等費用，培訓(xùn)全省民主黨派和無黨派人士、民族宗教界人士、新的社會階層人士等統(tǒng)一戰(zhàn)線代表人物和統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部；科研學(xué)科建設(shè)經(jīng)費 126.1 萬元，主要用于科研、統(tǒng)戰(zhàn)學(xué)術(shù)交流、統(tǒng)戰(zhàn)理論研究的相關(guān)工作；文化交流經(jīng)費 27 萬元，主要用于開展港澳臺及海外文化交流工作等活動；學(xué)報專項 35.13 萬元，主要用于學(xué)報印刷、郵寄、稿費編輯等費用；省社科基金課題經(jīng)費 1 萬元，主要用于學(xué)院教師對省社科基金課題的研究開發(fā)。
    五、政府性基金預(yù)算支出
    2023年本部門無政府性基金安排的支出

 六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)本級一家事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費 384.61 萬元，比上年預(yù)算360.51萬元增加 24.1 萬元，上升 6.68 %，主要是增加了其他商品服務(wù)支出離退休干部費用和勞務(wù)費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門機關(guān)本級 一 家事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 39 萬元，其中，公務(wù)接待費 2 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 12 萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0 萬元，公務(wù)用車運行費 12 萬元），因公出國（境）費 25 萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2022年持平。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算 0 萬元，擬召開 0 會議，人數(shù) 0 人左右；培訓(xùn)費預(yù)算 3 萬元，擬開展 1個 培訓(xùn)，人數(shù) 20 人左右，內(nèi)容為 專技人員和工勤人員年度培訓(xùn)，赴中央社會主義學(xué)院培訓(xùn)等 ；無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額 207 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 30 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 177 萬元。

   （五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車 4 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 4 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 2881.83 萬元，其中，基本支出 1891.41 萬元，項目支出 990.42 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

 七、名詞解釋

  1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表

    附件：湖南省社會主義學(xué)院2023年部門預(yù)算表